Como Dar Entrada em Nota de Compra via XML - Solução Web 📦
⚙️ Passo a Passo Para Dar Entrada na Nota de Compra
📍 1. Acesse o Módulo de Compras: No menu principal do sistema, vá até a aba Compras/Estoque e selecione a opção Compra.
➕ 2. Inicie um Novo Lançamento: Clique no botão Novo Cadastro.
📁 3. Importe o Arquivo XML:
O sistema perguntará se deseja realizar a entrada pelo arquivo XML. Clique em Sim.
Selecione o arquivo XML da nota fiscal em seu computador.
O ERP carregará automaticamente todos os dados principais, como Fornecedor, Chave de Acesso, Número da Nota, Série, Data de Emissão e Valor Total.
🔗 4. Vincule ou Cadastre os Produtos:
Caso algum item da nota apareça com o status "Produto não encontrado", clique nos três pontinhos ao lado do item.
Escolha entre realizar um Novo Cadastro (para incluir o produto inédito no sistema) ou Vincular a um Item Existente (caso o produto já faça parte do seu catálogo com outro nome ou código).
✅ 5. Confirme e Finalize: Após associar os itens e certificar-se de que a mensagem mudou para "Produto vinculado", clique em Confirmar para concluir a entrada e atualizar o saldo do estoque!
💡 Dica de Controle: Realizar a entrada via XML garante que impostos, custos e margens de lucro dos seus produtos fiquem sempre atualizados de acordo com a nota emitida pelo seu fornecedor! 📊🚀
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